----2013年11月12日在盘龙区第十五届人大常委会第五次会议上

盘龙区人民政府副区长  高中建

主任，各位副主任、各位委员：

受代理区长焦林同志的委托，我代表盘龙区人民政府向盘龙区第十五届人大常委会第五次会议作《关于盘龙区2013年财政预算调整意见的报告》，请予审议。

一、2013年1-10月财政收支基本情况

今年以来，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导和支持下，全区财税部门紧紧围绕市委、市政府和区委、区政府确定的经济社会发展目标，不断加强经济形势分析，加大财政收入征管和部门预算支出管理工作力度，今年1—10月全区财政收支执行平稳运行，有效的推动各项经济社会事业协调发展。现将基本情况汇报如下：

（一）财政收入

截止2013年10月31日，全区财政总收入完成846492万元，完成预算的95.17%，与上年同期相比增收214269万元，增长33.89%。地方财政总收入完成539732万元，完成预算的81.92%，与上年同期相比增收55339万元，增长11.42%。其中：上划中央、省收入完成289628万元，完成预算的83.69%，与上年同期相比增收25346万元，增长9.59%；公共财政预算收入完成250104万元，完成预算的79.96%，与上年同期相比增收29993万元，增长13.63%，完成市政府下达目标任务320960万元的77.92%，塌收入进度5.41个百分点，欠收17352万元。政府性基金收入完成306760万元，完成预算的133.06%，与上年同期相比增收158930万元，增长107.51%。

（二）财政支出

截止2013年10月31日，全区实现财政支出475696万元，完成预算的83.64%，与上年同期相比增加263084万元。其中：公共财政预算支出240963万元，完成预算的73.98%，与上年同期相比增加44076万元，增长22.39%，占总支出的50.65%；基金预算支出234733万元，完成预算的96.6%，与上年同期相比增加219008万元，增长13.92倍，占总支出的49.35%。

二、财政预算调整的原因

根据昆明市财政局《关于下达各地区2013年地方公共财政预算收入任务的通知》（昆财预〔2013〕10号）、城中村改造土地交易价款实际入库情况以及其他不可预计支出增加等因素的影响，盘龙区2013年财政收支较年初区人代会批准的收支预算发生较大变化，根据预计的全年收支及年终财力变化情况，结合2013年1—10月份财政收支预算执行进度，按照《中华人民共和国预算法》有关规定，需对全年财政收支预算进行调整和安排。

三、财政预算调整意见

此次财政预算的调整原则是：以组织收入为中心，强化税收征管，做到应收尽收，确保完成区人代会通过的公共财政预算收入任务和年初市下达我区的2013年收入工作目标任务，深入贯彻《中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《省级领导改进工作作风密切联系群众的实施办法》，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，确保财政收支平衡。对需要增加的支出按照保运转、保民生、保重点项目和重大基础设施建设支出的要求进行调整。2013财政收支预算调整具体如下：

（一）财政收入预算的调整

预计2013年我区公共财政预算收入可确保完成320960万元，比上年增长18%，公共财政预算收入由年初的312800万元调整为320960万元，调增8160万元；基金预算收入由年初的230550万元调整为531511万元，调增300961万元。

（二）财政支出预算的调整

1．公共财政预算支出的调整

目前，根据全年公共财政预算收入预计完成情况和现行财政体制，可用于调整安排公共财政预算支出项目的资金共计34711万元，其中：新增支出预算19231万元（含上年结余3482万元，新增财力15749万元）；动用年初区人大批准的预备费15480万元。具体安排项目如下：

（1）财源建设支出221万元，用于兑现市下达的2012年全区财政增收平衡奖。

（2）一般公共服务13306万元。其中：各征收机关财税目标考核经费3000万元，综合目标考核经费9000万元，“中国—南亚博览会”文艺演出经费100万元，都市产业园区、水源区管委会办公用房改造费用48万元， 信访维稳工作经费100万元，“中国—南亚博览会”信访维稳工作经费200万元，“中国—南亚博览会”信访维稳工作补充经费492万元，迎南博会、亚洲艺术节重要道路综合整治保通工作经费100万元，社区综治服务站工作经费116万元，区质监局综合服务用房改造经费70万元，2013年进藏义务兵家庭一次性特殊优待金20万元，省下达财政系统内部补助经费60万元。

（3）公共安全支出191万元。其中：上年结余的国保部门补助10万元，“中国—南亚博览会”安保工作经费70万元，看守所加固周界警戒设施经费59万元， 区检察院办案经费52万元。

（4）教育支出13206万元，其中：“三个增长”保障经费   13000万元，2012年进城务工农民工随迁子女接受义务教育中央财政奖励资金206万元。

（5）文化体育与传媒支出20万元，用于参加昆明市第十届少数民族传统体育运动会相关支出。

（6）社会保障支出92万元。其中：香格里拉县地震救灾资金20 万元，社会福利中心地下车位购置资金72万元。

（7）医疗卫生27万元，用于2013年基本公共卫生服务区级配套资金。

（8）城乡社区事务4921万元。其中：西北绕盘龙段征地拆迁经费1000万元，保障性住房建设资金 2500万元，环卫车辆更新购置168万元， 偿债准备金 1253万元。

（9）农林水事务1727万元。其中：2013年农村公路建设经费214 万元， 碳汇造林建设项目资金600万元，森林防火基础设施建设经费159万元，松华坝水源区五采区恢复补助资金60万元， 森林防火运兵车、运水车购置经费161万元，购买应急防疫物资经费12万元，护林员工资提高标准经费202万元，瞭望台看守员工资提高标准经费 1万元，一岗双责护林员经费27万元，森林护卫大队提高工资标准经费114万元，主城区小区庭院排水管线普查探测经费170万元，区森林公安分局重点工作协勤队伍建设经费7万元 。

（10）其他支出1000万元，用于其他不可预见支出。

（以上项目明细支出详见附表二）

2．基金支出预算的调整

根据全年基金收入预计完成情况和财政结算调整事项，2013年基金预算支出的新增财力为300961万元，加上上年结余未安排支出资金203万元，2013年可用于调整基金预算支出的资金为301164万元。具体安排项目如下：

（1）社会保障和就业支出640万元，用于残疾人就业保障金支出。

（2）城乡社区事务296842万元。其中：廉租住房维护和管理经费28万元，征地和拆迁补偿支出264642万元（征地拆迁补偿成本），教育专项资金支出697万元（用于双龙中学迁建），保障性住房建设支出16912万元，农业土地开发支出764万元（包含： 2013年烤烟生产扶持经费101万元，2013年农村公路建设经费610万元，山洪灾害防治非工程措施建设项目区级配套资金53万元），土地开发支出12333万元（包含：交通安全隐患整治经费50万元，推广丘北经验交通安全隐患综合整治经费50万元，道路水毁抢险保通资金76万元，2013年农村公路建设经费176万元，2013年地质灾害治理专项经费 56万元，盘龙消防大队工作经费144万元，世博消防大队工作经费55万元，穿金路、龙泉路、一环路、机场路入城段草花更换经费114万元，2013年绿化维护费782万元，2013年道路景观提升经费2500万元，2013年3-12月各街道办事处清扫保洁盲区经费886万元，环卫基础设施建设经费132万元，双龙乡集镇生活污水处理站（厂）运行经费30万元，7.19暴雨洪涝灾害抢险经费219万元，水源一级核心区移民搬迁土地生态植被恢复经费100万元，被征地人员养老保险区级配套资金500万元，盘龙107号道路建设经费1000万元，重点建设工程款3000万元，偿债准备金2463万元），农田水利建设资金安排的支出1466万元。

（3）农林水事务3682万元，用于地方其他水利建设基金安排的支出。

（以上项目明细支出详见附表三）

根据上述支出调整意见，全年支出预算由年初516000万元调整为836395万元（其中：公共财政预算支出304681万元，基金预算支出531714万元），如有因政策变动等因素导致年底财政收支发生较大变化，将视具体情况再进行调整。

主任，各位副主任、各位委员，今年我区财税工作任务十分艰巨，责任重大。我们将在区人大及其常委会的监督和指导下，全面贯彻科学发展观，落实中央、省、市、区各项决策部署，扎实工作，开拓创新，全面完成全年财税收支目标任务，为盘龙区经济社会协调发展提供良好的资金保障。