昆明市盘龙区人大常委会主任会议关于提请确认对盘龙区2013年财政预算 再次调整的议案
发布时间:2013-12-31 10:09
信息来源:昆明市盘龙区人大

盘龙区人大常委会:

根据昆明市人民政府办公厅《关于下达2013年11—12月收支计划的通知》(昆政办〔2013〕104号)要求,重新下达了我区公共财政预算收入目标任务为331840万元,经过对收入任务的重新分解落实,在全区各相关部门共同努力下,盘龙区2013年公共财政预算收入可确保完成331840万元,比上年增长22%。另外,根据省财政厅、省水利厅《关于贯彻落实计提中央农田水利建设资金有关问题的紧急通知》(云财综〔2013〕144号),对城中村改造土地交易价款中农田水利建设基金与地方其他水利建设基金的计提要求进行调整。根据全年收支预计及年终财力变化情况,结合2013年1—11月财政收支预算执行进度,按照《中华人民共和国预算法》有关规定,盘龙区人民政府于2013年12月23日向盘龙区人大常委会提出对全年财政收支预算再次进行调整和安排。

盘龙区人大常委会于2013年12月23日第二十四次主任会议对区政府提交的《关于对盘龙区2013年财政预算再次调整意见的报告》进行了认真的审查,主任会议原则同意盘龙区2013年公共财政预算收入由昆明市盘龙区第十五届人大常委会第五次会议审查通过的320960万元调整为331840万元,基金预算收入由531511万元调整为531731万元,全年支出预算由836395万元调整为848568万元。现提请昆明市盘龙区第十五届人大常委会第六次会议审议确认。

昆明市盘龙区人大常委会主任会议

二〇一三年十二月二十三日


昆明市盘龙区人民政府关于盘龙区2013年财政预算再次调整意见的报告

盘龙区人大常委会:

2013年以来,在区委的正确领导下,在区人大及其常委会的监督指导和支持下,全区财税部门紧紧围绕市委、市政府和区委、区政府确定的经济社会发展目标,不断加强经济形势分析,加大财政收入征管和部门预算支出管理工作力度,今年1—11月全区财政收支执行平稳运行,有效推动各项经济社会事业协调发展。现将基本情况汇报如下:

一、2013年1-11月财政收支基本情况

(一)财政收入

截止2013年11月30日,全区财政总收入完成939279万元,完成预算的76.90%,与上年同期相比增收217558万元,增长30.14%。地方财政总收入完成572313万元,完成预算的82.95%,与上年同期相比增收48918万元,增长9.35%。其中:上划中央、省收入完成302723万元,完成预算的82.03%,与上年同期相比增收23751万元,增长8.51%;公共财政预算收入完成269590万元,完成预算的83.99%,与上年同期相比增收25167万元,增长10.30%。政府性基金收入完成366966万元,完成预算的69.04%,与上年同期相比增收168640万元,增长85.03%。

(二)财政支出

截止2013年11月30日,全区实现财政支出658453万元,完成预算的73.19%,与上年同期相比增加427006万元。其中:公共财政预算支出284558万元,完成预算的80.15%,与上年同期相比增加70178万元,增长32.74%;基金预算支出373895万元,完成预算的68.65%,与上年同期相比增加356828万元,增长20.91倍。

二、财政预算调整的原因

盘龙区人民政府已于2013年11月12日向盘龙区第十五届人大常委会第五次会议汇报2013年预算调整事项,并经区人大常委会审议通过,现各项收支任务正有序执行。根据昆明市人民政府办公厅《关于下达2013年11—12月收支计划的通知》(昆政办〔2013〕104号)要求,重新下达我区公共财政预算收入目标任务为331840万元,经过对收入任务的重新分解落实,在区级领导带头亲自抓、全区相关部门共同努力下,盘龙区2013年公共财政预算收入可确保完成331840万元,比上年增长22%。另外,根据省财政厅、省水利厅《关于贯彻落实计提中央农田水利建设资金有关问题的紧急通知》(云财综〔2013〕144号),对城中村改造土地交易价款中农田水利建设基金与地方其他水利建设基金的计提要求有调整。现根据全年收支预计及年终财力变化情况,结合2013年1—11月财政收支预算执行进度,按照《中华人民共和国预算法》有关规定,需对全年财政收支预算再次进行调整和安排。

三、财政预算调整意见

此次财政预算的调整原则是:以组织收入为中心,做到应收尽收,确保完成区人代会通过的公共财政预算收入任务和市政府重新下达我区的公共财政预算收入工作目标任务,深入贯彻《中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《省级领导改进工作作风密切联系群众的实施办法》,坚持勤俭节约,反对铺张浪费,确保财政收支平衡。2013年财政收支预算再次调整安排如下:

(一)财政收入预算的调整

预计2013年我区公共财政预算收入可确保完成331840万元,比上年增长22%,公共财政预算收入由320960万元调整为331840万元,调增10880万元。基金预算收入金额由531511万元调整为531731万元,调增220万元。

(二)财政支出预算的调整

1.公共财政预算支出的调整

根据全年公共财政预算收入预计完成情况和现行财政体制,可用于此次预算调整安排的公共财政预算支出资金11868万元,其中:新增财力10121万元,新增一般性转移支付1747万元,具体安排项目如下:

(1)教育支出2513万元,用于教育费附加安排的支出。

(2)城乡社区事务9355万元。其中:西北绕城高速盘龙段建安营业税安排征地拆迁经费950万元,北站棚户区遗留信访问题专项资金1300万,重点建设工程款2105万元,北京路U型断面综合整治工程资金5000万元。

2.基金支出预算的调整

根据全年基金收入预计完成情况,可用于此次预算调整安排的基金预算支出资金220万元,其中:新增残疾人就业保障金220万元,因计提要求调整增加农田水利建设资金324万元,减少地方其他水利建设基金324万元。具体安排项目如下:

(1)社会保障和就业支出220万元,用于残疾人就业保障金支出。

(2)城乡社区事务324万元,用于农田水利建设资金安排的支出。

(3)农林水事务减少324万元,减少地方其他水利建设基金安排的支出。

根据上述支出调整意见,全年支出预算由836395万元调整为848483万元(其中:公共财政预算支出316549万元,基金预算支出531934万元)。