----2014年5月29日在昆明市盘龙区第十五届人大常委会第八次会议上

昆明市盘龙区人民政府常务副区长  庞博河

主任，各位副主任、各位委员：

根据区人大常委会的工作安排，受焦林区长的委托，我代表区人民政府向区第十五届人大常委会第八次会议作《昆明市盘龙区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中期评估报告》的说明汇报，请予审议。

一、评估工作情况

我区《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中期评估（简称“十二五”规划中期评估，以下同）工作自2013年8月正式启动以来，各项工作按照规划中期评估工作方案稳步推进。区政府高度重视规划评估工作，在评估工作伊始，区政府召开常务会议，对“十二五”规划中期评估工作进行了研究，制定并下发了实施方案，成立了“十二五”规划中期评估领导小组及办公室，同时，由区发改局牵头成立了“十二五”规划中期评估编制小组。规划编制小组围绕我区“十二五”中期实施情况及重点问题，先后调研了12个街道办事处及区属相关部门，其中重点走访了12家企业，先后召开了16次座谈会，同时，还就有关评估工作，走访和咨询了市发改委、市商务局、市规划局和昆明市科学决策咨询中心现代服务业专家组等单位，于2013年10月中旬完成了《昆明市盘龙区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中期评估报告》初稿，并广泛征求区属各相关部门及街道的意见，先后邀请区属27个相关局和街道参加，召开了6次座谈会，收到书面修改意见50余份，编制小组根据意见逐条进行完善修改，形成正式报告，报区政府第23次常务会研究通过。此外，为强化规划评估工作的科学性和权威性，2014年4月下旬区人大常委会组织部分委员和代表进行了专项视察，区政府于2014年5月上旬又组织省市有关专家召开了评审会，评审通过后，又根据专家意见进行了修改完善，最终形成《昆明市盘龙区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中期评估报告》，提请区人大常委会审议。

二、盘龙区“十二五”中期实施基本情况

（一）“十二五”中期主要指标完成情况

全区“十二五”实施势头良好，按此速度我区可按期完成“十二五”规划绝大部份目标任务。从《纲要》主要指标完成情况看，《纲要》确定的41项主要指标中，进展情况较好、可以提前或超额完成的有28项；进展顺利、可以如期完成的有7项；因统计方法制度发生变化，离规划目标差距大、难以完成的有6项。具体完成情况为：富强指标7项中有5项指标达到并超过 “十二五”规划目标中期实施要求，其中有三项指标已达到“十二五”规划期末要求；活力指标8项中有6项指标全部达到 “十二五”规划目标中期实施要求；文化指标6项中有5项达到“十二五”规划中期实施要求。生态指标10项全部达到“十二五”规划中期实施要求；和谐指标10项中9项达到“十二五”规划中期实施要求。因统计方法制度发生变化，差距大、完成有较大难度的6项指标为：规模以上固定资产投资、社会消费品零售总额、第三产业增加值占GDP比重、非公经济占GDP比重、文化产业增加值占GDP比重和恩格尔系数。

（二）“十二五”中期主要任务实施情况

《纲要》实施以来，在市委、市政府和区委的正确领导下，全区人民坚持以科学发展观为指导，紧扣转变经济发展方式这一主线，抢抓桥头堡建设机遇，积极应对各种不利因素与挑战，开拓创新，奋力拼搏，齐心协力抓发展、谋跨越、促和谐，全区在八个方面取得了新成绩：一是围绕 “十二五”规划纲要构建“一核、两轴、三大新型发展板块、四个区级次商务中心、五个重点开发片区”的发展格局，特别是集中打造3.5平方公里主城中央商务区，形成区域内立体商贸服务业空间层次，强化定位、构筑商圈，发展布局取得新成效。二是优先发展服务经济，大力培育楼宇经济，成功创建了以“一区三园”为模式，包含珠宝玉石产业园、总部经济园、生物科技园等三大主题的盘龙都市产业园区，加快培育、优化升级，调整结构迈出新步伐。三是按照“高起点、高标准、高品位”的要求，加快了城镇体系规划，把文化元素融入城市规划设计和开发建设之中，极大地提升了城市整体形象，我区列入昆明市“十二五”规划重点基础设施建设项目共有45项，已开工和在建的27项，完成60%，城中村改造如期实施，城乡一体、规划引领，品质盘龙进入新阶段。四是非公经济健康发展，引资步伐不断加快，至2013年12月，全区累计实际利用国内资金230.82亿元，累计实际利用外资12.09亿美元，招商引资、扩大开放，对外开放再上新台阶。五是积极推进创新型试点城区建设，构建了全省首个县区级“政产学研用”协同创新合作的重要平台，深入实施富民强县科技示范工程，加快人才队伍建设，全社会研发投入（R&D）占地区生产总值（GDP）比重由2011年的1.8%增加到2013年的2.1%，改革驱动、区域创新，创新型城区取得新进展。六是加大环境保护力度，实现了100%规模以上的企业稳定达标排放，着力推动城乡绿化，2013年全区绿化覆盖率为56.7%，人均公共绿地为17.86平方米，注重环保、重点推进，生态建设再创新成绩。七是优先安排教育经费，2013年生均教育事业经费比2011年增加了5613元，近三年先后投资约4.6亿元；医疗卫生体系建设和医疗保障制度不断完善，至2013年，城乡基本公共卫生补助支出6161.45万元；社区就业和养老体系不断完善，全面推进、依法治理，和谐社会呈现新面貌。八是创新载体，积极推进公共文化服务体系建设，我区荣获全国公共文化服务体系建设示范点，文化活动丰富多彩，至2013年全区共举办各类文化活动706场次，极大丰富了群众文化生活，文化引领、素质提升，文化建设有了新提高。

三、六项难以完成指标的情况说明

（一）规模以上固定资产投资。规划到2015年我区该项指标要达到519.27亿元，年均增长不低于25%。从执行情况看，规模以上固定资产投资2013年完成327.63亿元，仅完成了63.1%。主要原因：一是国家宏观经济增长总体放缓，受宏观调控的影响，投资明显减少，从而影响我区该项指标的完成；二是从投资结构分析，我区规模以上投资企业主要以房地产为主，受国家对房地产行业调控的影响，投资增速从2011年的53%下降为2013年的33.2%，从而在很大程度上影响了我区该项指标的完成；三是我区工业投资受昆明市工业产业布局外迁调整、“退二进三”搬迁改造等因素的影响，原辖区内的工业企业逐渐迁出主城区。2008年我区有93户规模以上工业企业，至2013年仅有36户，工业投资出现萎缩局面；四是我区是昆明市14个县市区中唯一没有工业类园区的县区，一方面对工业投资项目招商引资带来很大困难，工业发展后劲不足，另一方面我区企业在辖区范围内投资意愿不强，大部分工业项目投资都转移到附近县区的工业园区；五是规划指标统计口径调整，原规划指标统计口径是全社会固定资产投资额，2012年以后，考核和评估统计指标更改为规模以上固定资产投资，其统计范围和统计数值均比全社会固定资产投资小。

（二）社会消费品零售总额。该项指标中期执行情况为年均增长16.5%，比《纲要》目标少1.5个百分点，主要原因：一是商品价格变动对消费产生影响，2011-2013年昆明市的商品零售价格指数分别为104.9、102.0、102.5，价格水平不断提高，相应的消费支出就会减少，从而影响我区该项指标的完成；二是汽车商贸业零售下滑，我区社会商品零售总额中主要为以汽车销售为主的商贸业，随着鼓励汽车消费政策的取消和需求的减缓，汽车消费增速大幅度降低，同时受网络消费影响，我区商贸业的金格等零售业龙头企业销售额也下滑近20%，从而影响近0.4个百分点；三是受区内“退二进三”、“退批进零”、城中村改造等因素影响，诸多批发、零售企业暂时停产和搬迁，从而影响近0.5个百分点；四是城镇居民收入增长幅度有限，城镇居民人均可支配收入2013年为29974元，2011-2013年年均增长14%，扣除同期物价上涨因素，实际增长不超10%，社会购买力不足，影响近0.5个百分点。

（三）第三产业增加值占GDP比重。2013年该项指标为69.7%，距“十二五”规划预期目标尚差10.3个百分点，按此要求中期实施应达到75%，未达到的主要原因：一是原规划指标设定较高，我区规划到“十二五”期末要达到80%，按现行发展速度，预计到“十二五”期末才能达到72%左右，实现困难较大；二是我区第三产业仍处于投资培育和建设期，目前，规划建设的四个区级次商务中心和五个重点片区仅有联盟和北辰次商务中心建设基本成型，北部片区因茨坝企业搬迁等问题较大，建设进展迟缓，双龙、白沙河片区因土地整理和收储等问题进展缓慢，在“十三五”后期全部建成后，该项指标可望大幅提升。

（四）非公经济占GDP比重。2013年该项指标为46.7%，根据第三次经济普查调整数据后推算，我区非公经济占GDP比重跟常规报表中的统计数据相比会有较大差距，主要原因：一是我区企业构成发生较大变化，新增了云南省卷烟烤烟交易市场、“滇金”、“黄金”等大型国有企业，同时金融业中国有经济成分占比也较高，导致我区国有企业规模较大，致使非公经济占比难以提升；二是由于非公经济以服务业为主，呈数量多、规模小的特点，尽管数量有所增加，但企业增加值较少，致使占比较低。

（五）文化产业增加值占GDP的比重。该项指标比《纲要》少7个百分点，主要原因：一是规划指标较高，国家提出“十二五”期间文化产业增加值占GDP的比重要达到6%-8%，我区规划到2015年要达到11%，中期应当达到6%，尚差2个百分点，如果按照国家和省规划8%的指标，我区则达到目标；二是文化产业统计口径变化，2012年国家相关部门对文化产业的统计口径及范围进行了调整，使用了新的分类标准，按照新的统计口径将对前几年的数据进行后推回调，根据第三次经济普查数据初步推算，2013年我区文化产业增加值预计为18亿元，占GDP比重为4%，如按规划时统计口径，则达到了中期目标。

（六）恩格尔系数。2013年该项指标为38.4%，尚未达到30%的《纲要》预期目标。主要原因：一是近年来食品价格连续上涨，2011-2013年昆明市食品消费价格指数分别为110.8、107.3、106.8，居民食品消费额明显增长，导致食品消费在居民消费中所占比重居高不下；二是由于地产业的宏观调控和电商的兴起，居民对地产投资和其他生活用品的消费也逐步下降，从而居民消费中的食品消费所占比重趋稳；三是恩格尔系数是社会现代生活方式和时尚消费行为转变的集中反映，我区有很大一部份“农转城”人口，尽管居民身份发生改变，但远未形成城市现代生活方式，加之居民收入增长缓慢，在大部分居民支出中，用于文化、教育和旅游休闲支出较少，仍以食品消费为主要支出；四是恩格尔系数指标偏高，目前发达国家恩格尔系数在30%左右，在高收入、高福利和高品质生活的环境下才能达到。

四、对“十二五”后期实施建议

党的十八届三中全会决议，标志着中国改革进入新的历史时期。特别是第一次提出要使市场在资源配置中起决定性作用的重大理论观点，为全面深化改革和处理好政府和市场的关系提出了理论指引和方向。同时，我省滇中产业新区建设与产业布局调整带来新的契机。2014年初，安宁市、嵩明县、昆明空港经济区、官渡区大板桥街道等委托和划归滇中产业新区，一方面，昆明市面临战略重塑和产业再造，另一方面，昆明老城区农业将逐渐消失，加工制造业将逐步剥离，预示着昆明以现代服务业为主的城市经济时代来临。我区服务业的比重已居全市龙头地位，随着昆明战略重塑和城市经济时代来临，抓住机遇引领昆明和全省城市以服务经济为主体的城市经济发展，不但是可能的也是可行的。对此，课题组提出对“十二五”后期实施建议如下。

（一）将创建省级现代服务业发展示范先行区作为战略点

“十二五”我区提出“都市经济强区、城乡一体富区、生态建设立区、创新发展活区、社会建设兴区”等五大战略，实施中，我区已成为现代服务业发展的先行区，预计到“十二五”期末服务业所占比重将达到72%左右，是全市乃至全省比重最高的，随着工业逐步退出，这一比重还将增加。在此基础上，我区应全面发展现代服务业，将优先发展服务经济作为重点战略，并向省市申报创建云南省现代服务业发展示范先行区，以争取更多的优惠政策使全区服务业占GDP比重冲刺75%，实现跨越发展。

（二）将改善民生创建松华坝美丽乡村与扶贫发展综合实验区作为着力点

在“十五”末期，为加强城市供水安全，将松华坝水库片区列为松华坝水源保护区，并严格按照国家和省市有关政策法规开展了系统的水源保护工作，成效显著。近年来，由于保护区只有管理办法，而无发展规划，致使所涵盖的松华、阿子营和滇源三个街道及龙泉、双龙两个街道的部分地域范围内8万多农村居民，因禁花减菜、库区搬迁、限制畜牧业等政策规定，发展受限，贫困现象严重，与全区发展贫富差距拉大。松华坝保护区土地面积占到全区71%，人口占全区11%，农民人均收入不足全区平均50%，必须加速发展，否则将影响全区小康社会建成。鉴于松花坝水源保护区的特殊性和只保护不发展的现状，应将单一的松花坝水源保护区创建为云南省和昆明市的美丽乡村与扶贫发展综合实验区，探索生态建设与扶贫发展新模式、新机制、新路径，并为全省生态建设与扶贫发展做出示范。

（三）将挖掘历史文化、繁荣文化旅游产业作为突破点

“十二五”时期也是实现文化产业大发展、大繁荣时期。从发展规模看，将遵循“产城一体化、文旅一体化、城乡一体化”的原则，加大昆明建设世界知名旅游城市的力度，加快《盘龙区旅游发展总体规划》的编制，积极推进旅游与文化、旅游与城市、旅游与生态建设互动发展，在未来旅游发展中将着力打造“商务旅游区”；从发展速度看，要保持文化产业年递增不低于18%的速度；从发展项目看，着力构建东风广场“商务旅游区”，积极规划建设世博生态旅游示范区（包含双龙旅游小镇和东白沙河片区）、北部山水新城片区和金殿—双龙、茨坝—阿子营乡村旅游产业带，形成各具特色的文化旅游产业集聚区。要大力挖掘区内文化历史和内涵，加快梁思成、林徽因、闻一多、朱自清等昆明抗战时期文化名人纪念馆和中央研究院史语所纪念馆规划，建设龙泉古镇文化旅游创意园区。在此基础上，要注重产业融合，研究和推动文化与旅游业、餐饮业、食品业、服装业、娱乐业、休闲业、养生业等各产业融合，从而形成新的业态，培育和形成盘龙区文化旅游产业、餐饮文化产业、茶文化产业、酒文化产业、民族服饰文化产业、养生文化产业等多产业融合的文化产业大发展格局。

（四）将都市产业园作为“十二五”实施的调整点

按照我区“十二五”规划提出的要开发五个重点片区，其中，要建设茨坝高科技研发总部商务基地。在实施中，已对茨坝高科技研发总部商务基地调整为都市产业园，将打造国家级生物科技创新示范园、东南亚珠宝玉石集散中心、云南省创意型总部经济集聚区，并已成立了园区管委会。为了贯彻落实市委市政府确定的优先发展服务经济的战略部署，实现盘龙都市产业园2016年主营业务收入超百亿的发展目标，加强我区都市经济发展支撑，建议把加快建设盘龙都市产业园作为“十二五”后期的实施重点。鉴于总部经济园涉及昆机、重工、白水泥厂等企业搬迁改造，短期内实施难度较大的现实约束和昆明玉器城已初具规模、茨坝片区内生物科研机构集中的有利资源条件，建议以建设生物科技园科研中心和激活昆明玉器城为突破口，率先建设发展生物科技园和珠宝玉石产业园，中远期发展总部经济园，加大片区改造力度，释放产业发展空间，加强园区主导产业培育，同时加快片区道路、公用配套等基础设施建设，强化发展支撑，到“十二五”期末初步形成都市特色产业发展规模。

五、“十二五”规划纲要目标完成的对策措施

（一）坚持深化改革，确保规划目标与任务全面实现

一是坚持深化改革。贯彻落实党的十八届三中全会精神，按照深化改革和“十二五”规划目标任务的要求，把工作着重点放在推进经济发展方式转变、注重项目落实和实现小康社会建设上，以“十二五”规划纲要为指导，切实提高规划的执行能力。二是落实目标责任。围绕“十二五”规划确定的各项目标任务，加快序时推进，加强运行监控，倒排工作计划，确保目标任务完成。三是鼓励创新拼搏。要始终坚持思想创新、思维创新、工作创新，盯紧目标不动摇，精力不分散，工作不懈怠，努力实现制度创新、机制创新和方法创新，着力抓好“十二五”后期各项工作任务。

（二）将创建“两区”作为“十二五”后期重点工作推进

创建全省现代服务业示范先行区和松华坝美丽乡村与扶贫发展综合实验区应作为我区“十二五”《纲要》后期实施的着力点。一是组织专门力量进一步研究“两区”建设的必要性和可行性，并编制“两区”创建总体实施方案。二是积极向省市争取“两区”创建，争取省市将我区的“两区”建设作为试点，先行先试。

（三）培育特色产业，强力推动都市经济发展

一是培育和发展现代都市农业经济。大力促进农业结构优化升级，扶持发展一批农业专业大户和农业龙头企业，推动园林园艺、苗木种植、观光农业、休闲农业等现代农业产业体系的形成与发展。二是积极推动旅游产业发展，围绕旅游小镇和乡村旅游两大重点，加快双龙旅游小镇中华城、昆明玉器城、七彩云南·花之城等重点旅游项目建设。三是大力发展文化产业，大力推进龙泉古镇文化旅游创意园区等文化产业“十大工程”建设，抓好文化品牌建设。四是培育和扶持信息产业，强化信息基础设施建设，积极吸引省市重大信息科技基础设施和项目落地盘龙，支持和鼓励电子商务、下一代互联网、第三代移动通信和数字电视网三大试验网应用，促进新兴信息产业发展。

（四）不断促进民生改善，大力发展社会事业

一是大力发展各项社会事业，构建覆盖面广、运行顺畅、成效明显的社会服务体系，促进基本公共卫生服务均等化。二是完善和创新社会管理，维护社会和谐稳定。把完善和创新社会管理作为重要而紧迫的战略任务，不断提高政府社会管理的能力和水平。三是健全社会保障体系，依托重大项目建设，扩大就业规模，不断扩大社会保障覆盖面，做好社会医疗保障体系城乡一体化管理。四是加快廉租住房、公共租赁住房建设，建立多层次、全覆盖的住房保障体系。五是加快和谐社区建设，积极探索建立城乡一体的社会保障制度，进一步完善社区各种服务体系，创新社区管理运行机制，实现社区和社会科学管理。六是加大培训，提高全民素质，不断提高全区人口素质。七是继续完善公共就业服务体系建设，深入开展“春风行动” 、“民营企业周”、“就业援助月”等就业专项活动，帮助农民特别是水源区移民、城镇下岗失业人员、高校毕业生、就业困难人员等各类群体实现稳定就业。八是不断推进公共文化服务运行机制建设，加快社区文化沟通协会建设，逐步实现公共文化服务均等化。九是加强社会综合治理工作，完善社会治安防控体系，推动社会和谐稳定。

（五）建立开放型经济体制，强力推进重点项目建设

一是按照十八届三中全会决定精神，大力推动市场在资源配置上的决定作用，深化投资体制改革，制定和完善相关政策，凡是由企业投资的，政府不再干预和审批，以推动企业和社会资金投入，不断加快产品创新、市场创新，优化产业结构、提升产品质量、增强市场竞争力。二是突出产业招商，根据产业定位和布局，发挥中央商务区、北部山水新区等重点片区的载体作用，着力引进金融、文化产业、物流等现代服务业重大项目。三是完善项目推进和企业服务工作联动机制，切实加强项目跟踪服务，及时帮助协调解决项目实施和生产经营过程中出现的各种问题，促进项目尽快落地实施。

（六）创新工作机制，确保规划工程如期完成

一是加大规划项目前期工作的投入力度，保证项目前期工作的质量和深度。二是项目单位加强工作力度、克服畏难心理，积极努力地做好各项工作的衔接和沟通，找准困难和问题，及时协调、及时解决，使项目前期工作做到高质高效。三是完善重点项目领导负责制。建立和健全“区级领导联系推进重大项目制度”、“项目推进联席会议制度”、“项目开竣工及进展情况适时监控制度”、“项目巡查督查制度”、“项目年度考核制度”五项加快推进重点建设项目工作制度。四是开设重点项目绿色审批通道。研究制定重点项目绿色审批通道办法，建立和创新绿色审批机制和制度，以保证重点项目尽快开工建设。

主任，各位副主任、各位委员，通过评估，我区“十二五”规划中期执行情况良好，规划确定的主要目标和主要任务完成进度较好，但也存在着一些问题。区人民政府将在区委的正确领导下和区人大的监督指导下，认真贯彻十八届三中全会精神，全力抓好规划目标和任务的落实，对能提前完成的目标任务，我们将锦上添花，对如期完成有一定困难的目标任务，我们将认真分析研究，破解工作难点，确保我区“十二五”规划圆满完成。以上说明是否妥当，请连同《昆明市盘龙区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中期评估报告》一并审议。