昆明市盘龙区人民政府副区长高中建
（2014年11月17日）
主任，各位副主任、各位委员：
受区长焦林同志的委托，我代表盘龙区人民政府向盘龙区第十五届人大常委会第十一次会议作《关于盘龙区2014年财政预算调整意见的报告》，请予审议。
一、2014年1-10月财政收支基本情况
今年以来，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导和支持下，全区财税部门紧紧围绕市委、市政府和区委、区政府确定的经济社会发展目标，不断加强经济形势分析，加大财政收入征管和部门预算支出管理工作力度，2014年1-10月，盘龙区全体财税干部付出艰辛努力，但公共财政预算收入仍未达到进度要求，要完成全年收入目标任务、保障财政收支平衡仍然存在较大困难。现将基本情况汇报如下：
（一）财政收入
截止2014年10月31日，全区财政总收入完成555380万元，完成预算的66.76%，与上年同期相比减收291112万元，降低34.39%。地方财政总收入完成554275万元，完成预算的74.47%，与上年同期相比增收14543万元，增长2.69%。其中：上划中央、省收入完成302091万元，完成预算的81.97%，与上年同期相比增收12463万元，增长4.3%；公共财政预算收入完成252184万元，完成预算的67.12%，与上年同期相比增收2080万元，增长0.83%，完成市政府下达目标任务385706万元的65.38%，塌收入进度17.95个百分点，欠收69225万元；完成市政府11月7日新下达目标任务349130万元的72.23%，塌收入进度11.10个百分点，欠收38757万元。政府性基金收入完成1105万元，完成预算的1.26%，与上年同期相比减少305655万元，降低99.64%。
（二）财政支出
截止2014年10月31日，全区实现财政支出271720万元，完成预算的54.76%，与上年同期相比减少203976万元。其中：公共财政预算支出261229万元，完成预算的66.37%，与上年同期相比增加20266万元，增长8.41%；基金预算支出10491万元，完成预算的10.25%，与上年同期相比减少224242万元降低95.53%。
二、财政预算调整的原因
根据昆明市人民政府《关于下达2014年地方财政收支工作任务及一季度地方公共财政预算收支计划的通知》（昆政发〔2014〕5号）、城中村改造土地交易情况及其他不可预计支出增加等因素的影响，盘龙区2014年财政收支较年初区人代会批准的收支预算发生了较大变化。现根据预计的全年收支及年终财力变化并结合1-10月份财政收支预算执行情况，按照《中华人民共和国预算法》的相关规定，需要对全年财政收支预算进行调整和安排。
三、财政预算调整意见
此次财政预算的调整原则是：以组织收入为中心，强化税收征管，做到应收尽收，努力缩小与年初区人代会通过的公共财政预算收入任务和年初市政府下达我区的2014年收入工作目标任务的差距，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，确保财政收支平衡。对需要增加的支出按照保运转、保民生、保重点项目和重大基础设施建设支出的要求进行调整安排。2014财政收支预算调整具体如下：
（一）财政收入预算的调整
预计2014年我区公共财政预算收入可完成315880万元，比2013年同比下降5%，公共财政预算收入由年初的375731万元调整为315880万元，调减59851万元；基金预算收入由年初的87600万元调整为1108万元，调减86492万元。
（二）财政支出预算的调整
1．公共财政预算支出的调整
目前，根据全年公共财政预算收入预计完成情况和现行财政体制，用于调整减少安排公共财政预算支出项目的资金共计39846万元，其中：增加支出预算18529万元，减少支出预算58375万元；动用年初区人大批准的预备费13023万元，上年结余2800万元，短收财力55669万元。具体安排项目如下：
（1）财源建设支出增加205万元，用于兑现市下达的2013年全区财政增收平衡奖。
（2）列收列支经费支出增加200万元，用于区属各单位列收列支经费支出。
（3）一般公共服务支出调减5394万元。其中：“春蕾少年儿童基金会”捐助项目安排资金100万元，调减年初预留的招商引资考核兑现资金131万元，调减年初预留的街道工作经费5163万元，调减年初预留的楼宇（总部）经济发展资金200万元。
（4）国防支出调减4000万元，年初安排的人民武装部整体搬迁新建项目已由其他资金渠道解决，调减该项目年初预算4000万元。
（5）公共安全支出调减272万元。其中：“3.01”暴力恐怖事件善后处置维稳工作安排资金128万元，盘龙公安分局辅警人员安排资金600万元，调减消防四中队建设经费1000万元。
（6）教育支出增加11646万元。其中：“三个增长”保障经费缺口11573万元（含：公办学校安保设施配备经费140万元，市政府机关幼儿园同德园区设施设备资金225 万元），上年结余的2013第二批中小学校舍安全工程中央专项资金62万元及昆明市2013年农村义务教育“普九”债务化解资金11万元。
（7）科学技术支出调减1169万元。调减年初预留的技术研究与开发（科技三项费）1169万元。
（8）城乡社区支出调减36424万元。其中：大波村保障性住房周边道路建设安排资金225万元，调减年初预算安排的铁路高速公路建设专项资金8768 万元，调减年初预算安排的保障性住房建设资金2300 万元，调减年初预算安排的2013年道路景观提升和综合整治工程资金8815万元，调减年初预算安排的南亚博览会整治项目资金5000万元，调减年初预留的清扫保洁及垃圾处置费3640万元，调减年初预留的园林绿化经费2155万元，调减年初预留的重点建设工程前期费1971万元，调减年初预留的重点建设工程款4000万元。
（9）农林水支出增加4425万元。其中：2014年防汛排涝清淤应急工程项目安排资金2017 万元，上缴市级集中式应用水源保护专项资金安排资金1000 万元，双玉生态小流域综合治理工程安排资金1406 万元，上年结余的 2013年第二批森林公安转移支付2万元。
（10）住房保障支出调减6000万元，主要是调减年初预算安排的住房补贴。
（11）商业服务业等支出调减822万元，主要是调减年初预留的企业扶持发展资金。
（12）其他支出调减2241万元，其中：调减年初预留的购置费200万元，调减年初预留的增人增资经费3000万元，调减年初预留的车辆保险经费41万元，其他预留增加安排资金1000万元，用于年底其他不可预计项目的支出。
（以上项目明细支出详见附表二）
2．基金支出预算的调整
根据全年基金收入预计完成情况和财政结算调整事项，2014年基金预算支出的短收财力为86492万元，加上上年结余未安排支出资金1万元，2014年用于调减基金预算支出的资金为86491万元。具体安排项目如下：
（1）社会保障和就业支出451万元，用于残疾人就业保障金支出。
（2）城乡社区事务支出调减86492万元。其中：调减年初预算安排的公共租赁住房支出5000 万元，调减年初预算安排的征地和拆迁补偿支出82000万元，安排廉租住房维护和管理经费58万元。
（以上项目明细支出详见附表三）
根据上述支出调整意见，全年支出预算由年初434100万元调整为294740万元（其中：公共财政预算支出293631万元，基金预算支出1109万元），如有因政策变动等因素导致年底财政收支发生较大变化，将视具体情况再进行调整。
主任，各位副主任、各位委员，今年我区财税工作任务十分艰巨，责任重大。我们将在区人大及其常委会的监督和指导下，全面贯彻科学发展观，落实中央、省、市、区各项决策部署，扎实工作，开拓创新，完成全年财政预算，为盘龙区经济社会协调发展提供良好的资金保障。
附表：1．2014年财政预算调整总表
2．2014年公共财政预算支出调整项目明细表
3．2014年基金预算支出调整项目明细表