昆明市盘龙区人民政府副区长 巫小鹰
（2014年12月26日）
主任，各位副主任、各位委员：
受区长焦林同志的委托，我代表盘龙区人民政府向盘龙区第十五届人大常委会第十二次会议作《关于盘龙区2014年财政预算再次调整意见的报告》，请予审议。
一、2014年1-11月财政收支执行情况
（一）财政收入
截止2014年11月30日，全区财政总收入完成596235万元，完成预算的89.58%，与上年同期相比减收343044万元，下降36.52%。地方财政总收入完成594926万元，完成预算的89.54%，与上年同期相比增收22613万元，增长3.95%。其中：上划中央、省收入完成324587万元，完成预算的93.12%，与上年同期相比增收21864万元，增长7.22%；公共财政预算收入完成270339万元，完成预算的85.58%，与上年同期相比增收749万元，增长0.28%。政府性基金收入完成1309万元，完成预算的118.14%，与上年同期相比减收365657万元，下降99.64%。
（二）财政支出
截止2014年11月30日，全区实现财政支出298619万元，完成预算的79.50%，与上年同期相比减少359834万元。其中：公共财政预算支出287141万元，完成预算的79.98%，与上年同期相比增加2583万元，增长0.91%；基金预算支出11478万元，完成预算的 69.10%，与上年同期相比减少362417万元，下降96.93%。
二、财政预算调整的原因
今年以来，受国家宏观经济增速趋缓，房地产调控及结构性减税政策等多重因素的持续影响，我区财政增收极为困难，收入形势波动较大，直接影响了我区财政支出的工作进度和预算执行计划。区政府已于2014年11月17日向盘龙区第十五届人大常委会第十一次会议汇报了2014年预算调整事项，并经区人大常委会审议通过，各项收支任务正有序执行。现根据市委、市政府最新下达的公共财政预算收入确保目标任务和我区全年收支预计及年终财力变化情况，结合我区财政收入形势及财政支出的实际需要，按照《中华人民共和国预算法》有关规定，需再次对全年财政收支预算进行调整和安排。
三、财政预算调整意见
此次财政预算的调整原则是：以组织收入为中心，做到应收尽收，确保完成区人代会通过的公共财政预算收入任务和市政府重新下达我区的公共财政预算收入确保目标任务，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，确保财政收支平衡。2014年财政收支预算再次调整安排如下：
（一）财政收入预算的调整
预计2014年我区公共财政预算收入可确保完成333000万元，比上年增长0.15%，公共财政预算收入由315880万元调整为333000万元，调增17120万元。基金预算收入金额由1108万元调整为1324万元，调增216万元。
（二）财政支出预算的调整
1．公共财政预算支出的调整
根据全年公共财政预算收入预计完成情况和现行财政体制，可用于此次预算调整安排的公共财政预算支出资金17980万元，其中：新增财力17681万元，新增一般性转移支付299万元，具体安排项目如下：
（1）一般公共服务支出400万元，用于怒江州委组织部基层阵地建设补助资金。
（2）公共安全支出400万元，用于辅警人员经费支出。
（3）社会保障和就业支出120万元，用于全面深化社区“五级治理”经费支出。
（4）城乡社区支出16382万元。其中：2013年道路景观提升和综合整治工程1500万元，南亚博览会整治项目5000万元，新建次9号、支101号等5条道路清扫保洁经费35万元，昆曲路盘龙段清扫保洁经费180万元，新增城管协勤人员经费964万元，松华坝水库水源保护区水环境综合整治工程3000万元，偿债准备金3000万元，重点建设工程款2703万元。
（5）国土海洋气象等支出678万元，用于区国土局分局补缴2011年至2014年6月 “城中村”改造项目土地出让印花税。
2．基金支出预算的调整
根据全年基金收入预计完成情况，可用于此次预算调整安排的基金预算支出资金216万元，主要是社会保障和就业支出中用于新增残疾人就业保障金。
根据上述支出调整意见，全年支出预算由294740万元调整为312936万元（其中：公共财政预算支出311611万元，基金预算支出1325万元）。
附表：1．2014年财政预算再次调整总表
2．2014年公共财政预算支出再次调整项目明细表
3．2014年基金预算支出再次调整项目明细表
