为切实做好行政事业单位部门决算的编报工作，客观、真实反映我区人大各项工作收支情况，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定和《盘龙区财政局关于编制2015年盘龙区部门决算的通知》（盘财〔2015〕69号）文件的要求，结合单位工作实际，现将我单位2015年度单位部门决算编报情况说明如下：

一、 部门基本情况

盘龙区人大常委会办公室由本级机关构成一个独立的行政单位，内设6个工作委员会和1个办公室，2015年12月人员编制情况及实有人员情况如下：

1、 人员编制为34人，其中行政人员编制28人，工勤人员编制6人；

2、 实际在编情况：在职在编行政人员25人，在职在编工勤人员4 人；

3、 退休人员27人。

二、 部门预算执行情况分析

（一）收入支出结构分析

1、 2015年度收入总计7242054.17元（未含财政已收回存量资金78839.32元）,其中：上年结余511704.07元（未含财政已收回存量资金78839.32元）,占总收入的7.07%；本年财政拨款收入6728026.46元,占总收入的92.90%；利息收入2323.64元，占总收入的0.03%。

2、 2015年度支出总计6932181.17元,本年支出6694231.17元,动用上年结余237950元。其中：基本支出5134986.88元,占总支出的74.07%；项目支出1797194.29元,占总支出的25.93%。

（二）年末收支结余情况

2015年末结余总额：309873元，其中：经常性结余47823元，专项结余262050元。

经常性结余中：14027.71元为上年结转及本年专户资金存款利息；33795.29元为基本支出（误列支车辆保险经费，因零余额账户已清零，无法缴回，作结余处理）结余。

专项结余262050元，为省市财政拨给人大信息化建设补助经费结余。

上年结余盘龙区第十四届人大换届选举区级配套经费结转78,839.32元由财政收回。

（三）其他

上年固定资产和固定资金结余3595199.35元，本年固定资产和固定资金增加138530元，为购置人大信息化建设网络平台使用计算机、打印机、投影仪等办公设备。本年固定资产和固定资金减少2697941.35元为根据清产核资审计报告调减，其中：报废资产535929元；盘亏资产4850元；调出车辆、计算机等2157162.35元。年末结余固定资产和固定资金1035788元。

昆明市盘龙人大办公室

二〇一六年一月一十九日