为切实做好行政事业单位部门决算的编报工作，客观、真实反映我区人大各项工作收支情况，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定和《盘龙区财政局关于编制2016年盘龙区部门决算的通知》（盘财〔2016〕104号）文件的要求，结合单位工作实际，现将我单位2016年度单位部门决算编报情况说明如下：
一、 部门基本情况
盘龙区人大常委会办公室由本级机关构成一个独立的行政单位，内设7个工作委员会和1个办公室，2016年12月人员编制情况及实有人员情况如下：
1、 人员编制为34人，其中行政人员编制28人，工勤人员编制6人；
2、 实际在编情况：在职在编行政人员26人，在职在编工勤人员4 人；
3、 退休人员25人。
二、 部门预算执行情况分析
（一）收入支出结构分析
1、 2016年度收入总计11933917.44元,其中：上年结余273754.07元,占总收入的2.30%；本年财政拨款收入11656208.34元,占总收入的97.67%；利息收入3955.03元，占总收入的0.03%。
2、 2016年度支出总计11933917.44元,本年支出11767223.84元,动用上年结余262050元。其中：基本支出6106393.30元,占总支出的51.89%；项目支出5660830.54元,占总支出的48.11%。
（二）年末收支结余情况
2016年末结余总额：166693.60元，其中：经常性结余15659.10元，专项结余151034.50元。
经常性结余中：15659.10元为上年结转及本年专户资金存款利息；专项结余151034.50元，为盘龙区第十六届人大换届选举工作经费，因工作尚未结束，结转至2017年继续使用。
（三）其他
上年固定资产和固定资金结余1035788元，本年固定资产和固定资金增加21310元，为购置宪法宣誓台和办公桌椅等办公设备。年末结余固定资产和固定资金1057098元。
昆明市盘龙人大办公室
二〇一六年一月一十八日