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盘龙区2015年预算执行情况及2016年预算草案附表

发布时间：2017-11-17 09:43

信息来源：

摘要 2015一般公共预算收支

工作表 1: 2015一般公共预算收支

表一 2015年盘龙区一般公共预算收支完成情况表
						单位：万元
收入				支出
项目			完成预算（％）	项目			完成预算（％）
一、增值税	42,000	38,577	91.85	一、一般公共服务	59,012	60,044	101.75
二、营业税	85,031	90,339	106.24	二、国防	197	197	100.00
三、企业所得税	14,000	12,292	87.80	三、公共安全	36,697	36,674	99.94
四、个人所得税	8,000	7,353	91.91	四、教育	81,385	81,371	99.98
五、资源税	100	107	107.00	五、科学技术	7,605	7,605	100.00
六、城市维护建设税	30,000	28,490	94.97	六、文化体育与传媒	5,789	5,272	91.07
七、房产税	12,500	13,381	107.05	七、社会保障和就业	49,596	49,577	99.96
八、印花税	11,000	10,988	99.89	八、医疗卫生与计划生育	25,974	25,923	99.80
九、城镇土地使用税	5,000	4,771	95.42	九、节能环保	5,001	4,920	98.38
十、土地增值税	42,500	47,657	112.13	十、城乡社区	48,997	47,973	97.91
十一、车船税	7,800	7,906	101.36	十一、农林水	35,484	35,466	99.95
十二、耕地占用税	1,200	1,639	136.58	十二、交通运输	8,260	8,260	100.00
十三、契税	25,000	23,968	95.87	十三、资源勘探信息等	6,140	6,140	100.00
十四、烟叶税	2,210	2,190	99.10	十四、商业服务业等	4,179	3,458	82.75
十五、专项收入	16,324	17,864	109.43	十五、金融	5	5	100.00
其中：教育费附加收入	11,000	12,149	110.45	十五、国土海洋气象等	652	652	100.00
十六、行政事业性收费收入	4,500	5,955	132.33	十六、住房保障	16,619	16,732	100.68
十七、罚没收入	11,900	13,537	113.76	十七、粮油物资储备	1,101	1,101	100.00
十八、国有资源（资产）有偿使用收入	7,730	8,226	106.42
十九、其他收入	7,235	16,628	229.83
一般公共预算收入小计	334,030	351,868	105.34	一般公共预算支出小计	392,693	391,370	99.66
上级补助收入		81,355		上解上级支出		31,573
返还性收入		7,620		原体制上解支出		17,191
一般性转移支付收入		22,167		专项上解		13,482
专项转移支付收入		51,568		安排预算稳定调节基金		15,700
债券转贷收入				地方政府债券还本
调入资金		6,543		调出资金
上年结转		8,882		结转支出		2,517
上年结余		1,349		年终结余		8,837


地方一般公共预算收入总计		449,997		地方一般公共预算支出总计		449,997

工作表 2: 2015政府性基金收支

表二 2015年盘龙区政府性基金预算收支完成情况表
						单位：万元
收入				支出
项目			完成预算（％）	项目			完成预算（％）
一、政府住房基金收入	67	72	107.46	一、社会保障和就业支出	1,097	1,097	100.00
其中：公共租赁住房租金收入	67	72	107.46	二、城乡社区支出	3,221	87	2.70
二、彩票公益金收入	-	353	-	三、农林水支出	272	272	100.00
其中：福利彩票公益金收入	-	20	-	四、其他支出	1,316	1,278	97.11
体育彩票公益金收入	-	332	-
政府性基金预算收入小计	67	425	634.33	政府性基金预算支出小计	5,906	2,734	46.29
上级专项补助收入		2,697		调出资金		430
调入资金				结转支出		3,172
上年结转		3,572		年终结余		358
上年结余

政府性基金预算收入总计		6,694		政府性基金预算支出总计		6,694

工作表 3: 2015国有资本收支

表三 2015年盘龙区国有资本经营预算收支完成情况表
						单位：万元
收入				支出
项目			完成预算（％）	项目			完成预算（％）
一、利润收入	283	283	100.00	一、其他支出	170	170	100.00



国有资本经营预算收入小计	283	283	100.00	国有资本经营预算支出小计	170	170	100.00
				调出资金		113
国有资本经营预算收入总计		283		国有资本经营预算支出总计		283

工作表 4: 2016一般公共预算收支预算

表四 2016年盘龙区一般公共预算收支预算表
				单位：万元
收入				支出
项目	2015年完成数	2016年预算数	增幅（％）	项目	2016年预算数
一、增值税	38,577	48,000	24.43	一、一般公共服务	60,101
二、营业税	90,339	107,551	19.05	二、国防	197
三、企业所得税	12,292	14,500	17.96	三、公共安全	24,209
四、个人所得税	7,353	8,500	15.60	四、教育	67,397
五、资源税	107	110	2.80	五、科学技术	8,158
六、城市维护建设税	28,490	32,500	14.08	六、文化体育与传媒	3,951
七、房产税	13,381	15,500	15.84	七、社会保障和就业	27,199
八、印花税	10,988	13,000	18.31	八、医疗卫生与计划生育	18,796
九、城镇土地使用税	4,771	5,800	21.57	九、节能环保	1,514
十、土地增值税	47,657	55,000	15.41	十、城乡社区	60,082
十一、车船税	7,906	9,000	13.84	十一、农林水	27,303
十二、耕地占用税	1,639	1,800	9.82	十二、交通运输	3,145
十三、契税	23,968	26,500	10.56	十三、资源勘探信息等	375
十四、烟叶税	2,190	2,200	0.46	十四、商业服务业等	1,005
十五、专项收入	17,864	16,500	-7.64	十五、国土海洋气象等	505
其中：教育费附加收入	12,149	11,000	-9.46	十六、住房保障	11,133
十六、行政事业性收费收入	5,955	4,000	-32.83	十七、粮油物资储备	1,191
十七、罚没收入	13,537	4,000	-70.45	十八、预备费	10,404
十八、国有资源（资产）有偿使用收入	8,226	5,000	-39.22	十九、其他	19,660
十九、其他收入	16,628	-	-100.00	二十、债务付息	475
一般公共预算收入小计	351,868	369,461	5.00	一般公共预算支出小计	346,800
上级补助收入		20,656		上解上级支出	43,451
返还性收入		7,924		原体制上解支出	18,750
一般性转移支付收入		12,732		专项上解	24,701
调入资金		134


地方一般公共预算收入总计		390,251		地方一般公共预算支出总计	390,251

工作表 5: 2016国有资本收支预算

表五 2016年盘龙区国有资本经营预算收支预算表
				单位：万元
收入				支出
项目	2015年完成数	2016年预算数	增幅（％）	项目	2016年预算数
一、利润收入	283	254	-10.25	一、国有资本经营预算	120




国有资本经营预算收入小计	283	254	-10.25	国有资本经营预算支出小计	120
				调出资金	134
国有资本经营预算收入总计		254		国有资本经营预算支出总计	254