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盘龙区2016年预算执行情况及2017年预算草案附表
发布时间:2017-11-17 11:13
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摘要 2016一般公共预算收支


2016政府性基金收支

2016国有资本收支

2017一般公共预算收支预算

2017国有资本收支预算





工作表 1: 2016一般公共预算收支

表一    2016年盘龙区一般公共预算收支完成情况表






单位:万元
收         入 支         出
项   目 2016年


预算数2016年

预算数2016年

预算数

2016年


完成数2016年

完成数2016年

完成数

完成预算(%) 项   目 2016年


预算数2016年

预算数2016年

预算数

2016年


完成数2016年

完成数2016年

完成数

完成预算(%)
一、增值税 56,074  60,115  107.21% 一、一般公共服务   58,662  58,647  99.97%
二、营业税 40,000  36,778  91.95% 二、国防    274  274  100.00%
三、企业所得税 18,000  15,519  86.22% 三、公共安全 36,521  36,481  99.89%
四、个人所得税 8,500  8,210  96.59% 四、教育 84,656  84,656  100.00%
五、资源税 110  111  100.91% 五、科学技术 9,650  9,650  100.00%
六、城市维护建设税 30,000  30,666  102.22% 六、文化体育与传媒 4,928  4,928  100.00%
七、房产税 15,000  13,296  88.64% 七、社会保障和就业 65,067  65,067  100.00%
八、印花税 10,000  9,315  93.15% 八、医疗卫生与计划生育 25,396  25,396  100.00%
九、城镇土地使用税 6,500  6,328  97.35% 九、节能环保 6,160  6,160  100.00%
十、土地增值税 30,000  33,207  110.69% 十、城乡社区 66,518  66,518  100.00%
十一、车船税 8,000  7,778  97.23% 十一、农林水 44,363  43,635  98.35%
十二、耕地占用税 3,000  2,159  71.97% 十二、交通运输 5,030  5,030  100.00%
十三、契税 26,500  26,417  99.69% 十三、资源勘探信息等 5,157  5,157  100.00%
十四、烟叶税 2,200  2,002  91.00% 十四、商业服务业等 3,135  3,135  100.00%
十五、专项收入 19,768  25,593  129.47% 十五、金融 100.00%
其中: 教育费附加收入 12,000  13,102  109.18% 十五、国土海洋气象等 836  836  100.00%
十六、行政事业性收费收入 10,000  10,406  104.06% 十六、住房保障 13,610  13,610  100.00%
十七、罚没收入 5,000  6,837  136.74% 十七、粮油物资储备 1,142  1,142  100.00%
十八、国有资源(资产)有偿使用收入 45,000  65,521  145.60% 十八、预备费


十九、捐赠收入 46  52  113.04% 十九、其他


二十、政府住房基金收入 302  302  100.00% 二十、债务付息 399  399  100.00%
二十一、其他收入 18,000  19,734  109.63% 二十一、债务发行费用 100.00%
一般公共预算收入小计 352,000  380,346  108.05% 一般公共预算支出小计 431,514  430,731  99.82%
上级补助收入
114,905 
上解上级支出
40,787 
  返还性收入
41,516 
  体制上解支出
18,419 
  一般性转移支付收入
23,654 
  专项上解
22,368 
  专项转移支付收入
49,735 
安排预算稳定调节基金
45,601 
债券转贷收入


地方政府债券还本


动用预算稳定调节基金
20,000 
调出资金


调入资金
134 
结转支出
783 
上年结转
2,517 
年终结余


上年结余






















地方一般公共预算收入总计
517,902 
地方一般公共预算支出总计
517,902 


工作表 2: 2016政府性基金收支

表二  2016年盘龙区政府性基金预算收支完成情况表






单位:万元
收         入 支         出
项  目

完成预算(%) 项   目

完成预算(%)
一、农业土地开发资金收入 412  412  100.00% 一、社会保障和就业支出 255     0.00%
二、国有土地使用权出让收入 183,990   184,932  100.51% 二、城乡社区支出 184,702     0.00%
三、彩票公益金收入  185  205  110.81% 三、农林水支出 268     0.00%
 其中:福利彩票公益金收入  20 

四、商业服务业等支出 50   50  100.00%
       体育彩票公益金收入  185   185  100.00% 五、其他支出  599   599  100.00%
政府性基金预算收入小计  184,587   185,549  100.52% 政府性基金预算支出小计 185,874   185,874  100.00%
上级专项补助收入
 1,287 
调出资金


调入资金


结转支出
 962 
上年结转


年终结余


上年结余














政府性基金预算收入总计
 186,836 
政府性基金预算支出总计
 186,836 


工作表 3: 2016国有资本收支

表三   2016年盘龙区国有资本经营预算收支完成情况表






单位:万元
收         入 支         出
项  目

完成预算(%) 项  目

完成预算(%)
一、利润收入 254     0.00% 一、国有资本经营预算 120   120  100.00%
























国有资本经营预算收入小计 254     0.00% 国有资本经营预算支出小计 120   120  100.00%




调出资金 134   134  100.00%
国有资本经营预算收入总计
 254 
国有资本经营预算支出总计 254   254  100.00%


工作表 4: 2017一般公共预算收支预算

表四   2017年盘龙区一般公共预算收支预算表





单位:万元
收      入 支     出
项    目 2016年完成数 2017年预算数 增幅(%) 项   目 2017年预算数
一、增值税 60,115   104,543  73.91% 一、一般公共服务     
二、营业税 36,778     -100.00% 二、国防      
三、企业所得税 15,519   30,000  93.31% 三、公共安全   
四、个人所得税 8,210     -100.00% 四、教育   
五、资源税 111     -100.00% 五、科学技术   
六、城市维护建设税 30,666   42,000  36.96% 六、文化体育与传媒   
七、房产税 13,296     -100.00% 七、社会保障和就业   
八、印花税 9,315     -100.00% 八、医疗卫生与计划生育   
九、城镇土地使用税 6,328     -100.00% 九、节能环保   
十、土地增值税 33,207   50,000  50.57% 十、城乡社区   
十一、车船税 7,778     -100.00% 十一、农林水   
十二、耕地占用税 2,159     -100.00% 十二、交通运输   
十三、契税 26,417   40,000  51.42% 十三、资源勘探信息等   
十四、烟叶税 2,002     -100.00% 十四、商业服务业等   
十五、专项收入 25,593     -100.00% 十五、国土海洋气象等   
其中: 教育费附加收入 13,102     -100.00% 十六、住房保障   
十六、行政事业性收费收入 10,406     -100.00% 十七、粮油物资储备   
十七、罚没收入 6,837     -100.00% 十八、预备费   
十八、国有资源(资产)有偿使用收入 65,521   25,000  -61.84% 十九、其他   
十九、捐赠收入 52   60  15.38% 二十、债务付息  391 
二十、政府住房基金收入 302   440  45.70% 二十一、债务发行费用
二十一、其他收入 19,734   3,000  -84.80%







一般公共预算收入小计 380,346   399,363  5.00% 一般公共预算支出小计  391 
上级补助收入
 - 
上解上级支出  - 
  返还性收入
  
  体制上解支出   
  一般性转移支付收入
  
  专项上解   
  专项转移支付收入


安排预算稳定调节基金
债券转贷收入


地方政府债券还本
动用预算稳定调节基金
 14,200 
调出资金
调入资金


结转支出
上年结转


年终结余
上年结余




地方一般公共预算收入总计
 451,487 
地方一般公共预算支出总计  391 


工作表 5: 2017国有资本收支预算

表五  2017年盘龙区国有资本经营预算收支预算表





单位:万元
收      入 支     出
项    目 2016年完成数 2017年预算数 增幅(%) 项   目 2017年预算数
一、利润收入 254  226  -11.02% 一、国有资本经营预算 226 
























国有资本经营预算收入小计 254  226  -11.02% 国有资本经营预算支出小计 226 




调出资金
国有资本经营预算收入总计 254  226  -11.02% 国有资本经营预算支出总计 226