区人大财经委：

根据《昆明市盘龙区财政局关于报送2017年绩效自评及2018年绩效跟踪情况的通知》要求，现将盘龙区人大常委会办公室2017年部门整体支出绩效评价自评情况报告如下：

盘龙区2017年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称 盘龙区人大常委会办公室  

预 算 编 码       102106            

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组  

报告日期：2018年 8 月 27 日

盘龙区财政局（制）

部门整体支出绩效自评报告

一、 部门概况

（一）部门基本情况

盘龙区人大常委会办公室由本级机关构成一个独立的行政单位，内设7个工作委员会和1个办公室，2017年12月人员编制情况及实有人员情况如下：

1、 人员编制为32人，其中行政人员编制28人，工勤人员编制4人；

2、 实际在编情况：在职在编行政人员29人，在职在编工勤人员4 人；

3、 退休人员25人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2017年度支出总计8,180,843.30元,其中：基本支出5,267,541.03元,占总支出的64.39%，主要用于人员经费、行政运行支出等；项目支出2,913,302.27元,占总支出的35.61%，有代表工作经费、代表履职经费、代表培训经费、会议经费、调研经费、街道人大工委联络指导经费、报刊征订经费、业务经费、接待经费、专委会工作经费、代表外出培训费、常委会组成人员履职经费、人大换届选举工作经费等，其中纳入绩效管理的有代表工作经费、代表履职经费和会议经费。

二、 部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出的主要用途为在职人员工资津补贴、办公经费、住房公积金、医保、社保、车辆运行维护费、退休人员工资、医保等，资金的管理严格按照区财政年初预算安排及相关规定支出使用，“三公”经费的使用和管理严格按照区财政、区纪委要求的控制成本，厉行节约相关精神执行。

（二）项目支出

1. 项目资金为财政拨款资金，2017年预算安排2,897,260元、上年结余结转94810元，总支出2,913,302.27元，完成预算支出的100.55%。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

代表工作经费年初预算536,000元，本年支出535,811元，完成预算99.96%、代表履职经费年初预算643,200元，本年支出643,200元，完成预算100%、代表培训经费年初预算 36,360元，本年支出36,360元，完成预算100%、会议经费年初预算847,770元，本年支出831,162.06元，完成预算98.04%、调研经费年初预算180,000元，本年支出178,980元，完成预算99.43%、街道人大工委联络指导经费年初预算120,000元，本年支出120,000元，完成预算100%、报刊征订经费年初预算120,000元，本年支出120,000元，完成预算100%、业务经费年初预算100,000元，本年支出100,000元，完成预算100%、接待经费年初预算50,000元，本年支出2220元，完成预算4%、专委会工作经费年初预算80,000元，本年支出79,945元，完成预算99.93%、代表外出培训费年初预算100,000元，本年支出97,714.21元，完成预算97.71%、常委会组成人员履职经费年初预算840,000元，本年支出73,100元，完成预算91.37%。项目支出中，接待费支出因按照厉行节约、降低成本、减少“三公”经费支出、压缩会议开支等要求，支出压缩较大，其他项目均按正常进度支出并完成任务。

3. 区人大项目资金的管理使用严格按照相关管理制度、规定进行，制订有内部资金管理使用办法并得到有效执行。

三、 区本级其他财政性资金组织实施情况

区人大没有区本级其他财政性资金

四、 部门整体支出绩效情况

区人大常委会依法对本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作实施监督，促进依法行政、公正司法。履行监督工作的具体内容是，听取和审议区人民政府、区人民法院和区人民检察院有关专项工作报告；审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展计划、预算的执行情况报告，听取和审议审计报告；开展区人大常委会执法检查工作；开展规范性文件备案审查工作；开展特定问题调查；开展专题询问；撤职案的审议和决定；承办区人大常委会和主任会议交办的其他事项。受理人民群众来信来访，向常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，并负责催办督办。

项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析。

在监督活动过程中，加强成本控制，本着厉行节约的原则，严格规范各项开支，项目资金使用符合预算要求。

2. 项目的效率性分析。

按年初制定的监督工作计划，有序开展监督活动，同时根据全区工作大局的实际需要，适当调整，增加或删减个别项目，完成情况良好。

3. 项目的效益性分析。

通过开展各项监督活动，加大了对经济工作、发展社会事业、解决民生问题、维护社会公平正义和稳定等各方面工作的监督，有效推动了“一府两院”依法行政、公正司法，促进了全区经济社会各个方面健康发展。

4. 项目的可持续性分析。

人大依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权，监督工作是人大工作的重要组成部分，发挥着重要作用，必须不断加强，提高实效，推动“一府两院”工作更好的开展。

5. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析。

人大监督项目预算支出合理，符合规定。约400人次参加调研、视察、检查活动，做出专题调研报告4份，完成调研、视察、检查项目报告数为100%。召开相关会议约800人次参加，会议目的达成率为95%。但由于严格执行中央和省、市、区委有关勤俭节约的规定，我们对2017年人大监督项目开支的严格要求，在圆满完成年度监督工作的同时，项目经费有较大节余。

五、 存在的主要问题

本预算项目目标明确，资金到位及时。项目实施过程中严格执行区里项目管理和经费管理的有关规定。项目建设进展顺利，完成了预期目标，产生了较好的社会效益，目前暂时未发现存在问题。

六、 改进措施和有关建议

区财政对绩效评价工作提出了新的要求，我们会不断加强对绩效管理工作的认识，并总结经验为下年度的绩效考核做好充分准备。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

七、 报告附表（为详细说明情况，单位根据实际，可在此表格基础上补充基础数据信息表）

填报人（签名）： 戴文宏                       联系电话: 63102137

盘龙区人大常委会办公室

2018年8月28日

抄报：区财政局

附件1：2017年部门整体支出绩效自评指标评分表

附件2：2017年项目支出绩效自评指标评分表

附件3：2017年部门整体支出评价统计表