盘龙区人民代表大会常务委员会2018年度部门决算说明
发布时间:2019-10-24 11:57
信息来源:昆明市盘龙区人大

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盘龙区人民代表大会常务委员会2018年度部门决算说明

第一部分 盘龙区人民代表大会常务委员会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 盘龙区人民代表大会常务委员会概况

一、 主要职能

(一)主要职能

昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会的主要职责是:领导或者主持区人民代表大会代表的选举;召集区人民代表大会会议;讨论、决定区属范围内的政治经济文化教育卫生民政民族工作的重大事项;根据区人民政府的建议,决定对区国民经济计划和预算的部分变更;监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;在区人民代表大会闭会期间,决定副区长的个别任免;决定区人民政府科长,主任、局长的任免;按照《人民法院组织法》和《人民检察院组织法》的规定,任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员;任免或者批准人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察员副职领导人员中决定代理的人选;在区人民代表大会闭会期间,补选市人民代表大会出缺的代表和撤换个别代表;决定授予区一级的荣誉称号。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,盘龙区人大常委会围绕区委中心工作和全区工作大局,多渠道多种形式对“一府一委两院”工作开展法律监督和工作监督;按照抓大事、议大事原则,依法行使重大事项决定权;坚持党管干部与人大常委会依法任免国家机关工作人员相统一的原则,严格按照法定程序开展任免工作;完善代表工作机制,丰富代表活动内容,为代表充分发挥作用创造条件、提供保障,支持和引导代表为盘龙区经济社会发展贡献力量。

二、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

昆明市盘龙区人大常委会办公室为一级预算单位,机关设1室7委共计8个机构(正科级),具体是:盘龙区人大常委会办公室,盘龙区人民代表大会财政经济委员会(加挂盘龙区人大常委会财政经济工作委员会牌子),盘龙区人民代表大会城乡建设环境保护委员会(加挂盘龙区人大常委会城乡建设与环境保护工作委员会牌子),盘龙区人大常委会法制工作委员会,盘龙区人大常委会教育科技文化卫生工作委员会,盘龙区人大常委会人事代表工作委员会,盘龙区人大常委会农业工作委员会,盘龙区人大常委会民族宗教工作委员会。

纳入盘龙区人大常委会办公室2018年度部门决算编报的单位共1个,即昆明市盘龙区人大常委会办公室。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

盘龙区人大常委会办公室2018年末实有人员编制34人。其中:行政编制34人(含行政工勤编制4人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员34人(含行政工勤人员4人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员28人。其中:离休0人,退休28人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆2辆。


第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

盘龙区人大常委会办公室2018年度收入合计1189.17万元。其中:上年结余1.33万元,占总收入的0.11%;本年财政拨款收入1187.84万元,占总收入的99.89%;利息收入0.14万元直接上缴财政专户。上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%。与上年对比,收入总额较上年808.66万元增加了379.18万元,主要是财政拨款收入增加,其中:基本支出财政拨款增加了172.69万元,主要原因为:1、单位人员增加,经费相应增加;2、按省人社资源保障厅和财政厅关于调整机关事业单位工作人员工资的文件精神,2018年人员工资经费增加;3、2018年机关事业单位职工基本养老保险59.08万元纳入单位预算;4、职工工资基数增加,公积金、医保社保等经费相应增加。项目支出财政拨款增加了206.49万元,主要原因为:1、原属嵩明县的滇源街道和阿了营街道的人大代表因区划调整原因,2018年并入盘龙区,新增了代表选举工作经费60万元;随之增加了代表工作经费和代表履职经费15.84万元;2、根据市人大关于建设预算联网监督运行平台试点工作的要求,新增预算联网监督工作平台建设及运行维护费40万元;3、代表外出学习培训费增加了40万元;4、增加各专委会工作经费52万元。

二、 支出决算情况说明

盘龙区人大常委会办公室2018年度支出合计1187.84万元。其中:基本支出699.5万元,占总支出的58.89%;项目支出488.34万元,占总支出的41.11%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比,支出总额较上年818.08万元增加了369.76万元,其中:基本支出增加172.75万元,主要原因为:1、单位人员增加,经费支出相应增加;2、按省人社资源保障厅和财政厅关于调整机关事业单位工作人员工资的文件精神,2018年人员工资经费增加;3、2018年机关事业单位职工基本养老保险59.08万元纳入单位预算支出;4、职工工资基数增加,公积金、医保社保等经费支出相应增加。项目支出增加了197.01万元,主要原因为:1、原属嵩明县的滇源街道和阿了营街道的人大代表因区划调整原因,2018年并入盘龙区,新增了代表选举工作经费60万元;随之增加了代表工作经费和代表履职经费14.65万元;2、根据市人大关于建设预算联网监督运行平台试点工作的要求,新增预算联网监督工作平台建设及运行维护费40万元;3、代表外出学习培训费增加了40万元;4、增加各专委会工作经费52万元;5、会议费支出减少4.25万元;6、其他经费支出合计减少5.39万元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障人大机关机构正常运转的日常支出699.5万元。与上年对比基本支出增加172.75万元,主要原因为:1、单位人员增加,经费支出相应增加;2、按省人社资源保障厅和财政厅关于调整机关事业单位工作人员工资的文件精神,2018年人员工资经费增加;3、2018年机关事业单位职工基本养老保险59.08万元纳入单位预算支出;4、职工工资基数增加,公积金、医保社保等经费支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.49%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.51%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障人大机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出488.34万元。与上年对比项目支出增加了了197.01万元,主要原因为:1、原属嵩明县的滇源街道和阿了营街道的人大代表因区划调整原因,2018年并入盘龙区,新增了代表选举工作经费60万元;随之增加了代表工作经费和代表履职经费14.65万元;2、根据市人大关于建设预算联网监督运行平台试点工作的要求,新增预算联网监督工作平台建设及运行维护费40万元;3、代表外出学习培训费增加了40万元;4、增加各专委会工作经费52万元;5、会议费支出减少4.51万元;6、其他经费支出合计减少5.13万元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1、 人大代表视察调研经费,完成工作经费支出17.66万元

2、 公务接待经费,完成工作经费支出0.49万元

3、 业务工作经费,完成工作经费支出10万元

4、 书报刊物征订费,完成工作经费支出12万元

5、 人大代表履职经费,完成工作经费支出72.48万元

6、 街道人大工委代表工作联络指导经费,完成工作经费支出12万元

7、 专委会工作经费,完成工作经费支出60万元

8、 常委会组成人员履职补贴,完成工作经费支出7.44万元

9、 人大代表会议经费,完成工作经费支出78.6万元

10、 代表履职工作培训费,完成工作经费支出3.63万元

11、 代表外出培训费,完成工作经费支出50万元

12、 代表活动经费,完成工作经费支出60.75万元

13、 代表选举工作经费,完成工作经费支出60万元

14、 预算联网监督工作平台建设及运行维护费,完成工作经费支出40万元

15、 公共交通专项经费,完成工作经费支出3.29万元

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盘龙区人大常委会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1187.84万元,占本年支出合计的100%。与上年一般公共预算财政拨款支出808.6万元,占本年支出合计的98.84%对比,支出占比增加了1.06%,主要原因是2017年度有上年结余9.48万元用于当年支出,2018年支出全部为当年财政拨款支出,故占比相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务(类)支出1187.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于:

(1)人员经费支出604.97万元;

(2)日常公用经费支出94.53万元;

(3)人大代表视察调研经费支出17.66万元

(4)公务接待经费支出0.49万元

(5)业务工作经费支出10万元

(6)书报刊物征订费支出12万元

(7)人大代表履职经费支出72.48万元

(8)街道人大工委代表工作联络指导经费支出12万元

(9)专委会工作经费支出60万元

(10)常委会组成人员履职补贴支出7.44万元

(11)人大代表会议经费支出78.6万元

(12)代表履职工作培训费支出3.63万元

(13)代表外出培训费支出50万元

(14)代表活动经费支出60.75万元

(15)代表选举工作经费支出60万元

(16)预算联网监督工作平台建设及运行维护费支出40万元

(17)公共交通专项经费支出3.29万元

2. 无外交(类)、国防(类)、公共安全(类)等其他支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盘龙区人大常委会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.43万元,支出决算为4.92万元,完成预算的47.17%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为4.43万元,完成预算的81.58%;公务接待费支出决算为0.49万元,完成预算的9.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是开展厉行节约,减少不必要开支,降低支出成本。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.75万元,增长17.98%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,上年度支出为0,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.26万元,增长6.23%;公务接待费支出决算增加0.27万元,上年度支出为0.22万元,增长了22.72%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:1、车辆维修费增加0.26万元;2、公务接待人次增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.43万元,占90.04%;公务接待费支出0.49万元,占9.96%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.43万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。。

公务用车运行维护支出4.43万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于人大代表视察调研等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.49万元。其中:

国内接待费支出0.49万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次40人(其中:外事接待人次0人)。主要用于外省友好市区人大部门到我区交流学习(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

盘龙区人大常委会办公室2018年度机关运行经费支出94.53万元,与上年对比增加了18.12万元,增长了23.71%,主要原因是:实有人员增加,日常办公运行支出及车辆运行维护支出有所上升,但都控制在年初预算支出范围内。部门机关运行经费主要用于保障人大机关机构正常运转的日常支出,包括办公费、印刷费、水电费、工会经费、车辆运行费、办公设备购置等日常公用经费。2018年机关公用经费支出中,日常办公运行支出90.1万元,车辆运行维护支出4.43万元。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日,盘龙区人大常委会办公室资产总额171.07万元,其中,流动资产16.02万元,固定资产155.05万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加45.51万元,其中:流动资产增加6万元,固定资产增加39.51万元,主要是购置人大会议表决系统及人大会议无纸化办公设备。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。


国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

171. 07

16. 02

155. 05




155. 05











填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产























三、 政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额39.51万元,其中:政府采购货物支出39.51万元,占政府采购支出总额的100%;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

1. 财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入,本单位为专户银行存款利息收入。

7. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13. 一般公共服务(类)财政事物(款)一般行政管理事物(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的项目支出。

14. 一般公共服务(类)财政事物(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15. 一般公共服务(类)财政事物(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

16. 一般公共服务(类)财政事物(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17. 一般公共服务(类)财政事物(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务(类)财政事物(款)其他财政事物支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科学支出。

21. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25. 农林水事物(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

26. 交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27. 资源勘探电力信息等事物(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28. 商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他商业流通事物支出(项):反映其他用于商业流通事物方面的支出。

29. 商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事物(类)国土资源事物(款)其他国土资源事物支出(项):反映其他用于国土资源事物方面的支出。

31. 政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。


昆明市盘龙区人大常委会办公室

2019年10月17日


监督索引号53010300110101111


附件4.盘龙区人大常委会2018年度部门决算20191023093114098