根据《盘龙区财政局关于开展2017年度预决算公开情况专项检查的通知》（盘财〔2017〕70号）文件要求，现在《盘龙区人大常委会办公室2016年度部门决算情况说明》的基础上，作如下补充说明：
一、部门基本情况
盘龙区人大常委会办公室由本级机关构成一个独立的行政单位，没有下属部门，本级决算只包含本单位一个独立核算单位。人大常委会主要职责是：（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行。（二）领导或主持本级人民代表大会代表的选举。（三）召集本级人民代表大会会议。（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族等工作的重大事项。（五）根据本级人民政府的建议，决定对本级行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。（七）撤销本级人民政府不适当的决定和命令。（八）根据法律的规定，任免国家机关工作人员。（九）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺代表和罢免个别代表。（十）决定授予地方的荣誉称号。
盘龙区人大常委会办公室机关内设7个工作委员会和1个办公室，2016年12月人员编制情况及实有人员情况如下：
1、人员编制为34人，其中行政人员编制28人，工勤人员编制6人；
2、实际在编情况：在职在编行政人员26人，在职在编工勤人员4 人；
3、退休人员25人。
二、部门预算执行情况分析
（一）收入支出结构分析
1、2016年度收入总计11933917.44元,其中：上年结余273754.07元,占总收入的2.30%；本年财政拨款收入11656208.34元,占总收入的97.67%；利息收入3955.03元，占总收入的0.03%。收入总额较上年7242054.17元增长了4691863.27元，主要是财政拨款收入的增加，其中基本支出财政拨款的增长主要原因为职工工资政策性调整和支出定额增长共计791863.27元；项目支出财政拨款的增长的主要原因为增加了代表换届选举工作经费3900000元，银行存款利息较上年增加了1631.39元，是因为换届经费存放于专户中使用，利息随存款额的增加有所增加。
2、2016年度支出总计11933917.44元,本年支出11767223.84元,动用上年结余262050元。其中：基本支出6106393.30元,占总支出的51.89%；项目支出5660830.54元,占总支出的48.11%。支出总额较上年6932181.17元增长了5001736.27元，其中基本支出增长主要原因为职工工资政策性调整和支出定额增长共计971406.42元；项目支出财政拨款的增长的主要原因为增加了代表换届选举工作经费3748965.5元，及其他项目支出114670.75元。
（二）年末收支结余情况
2016年末结余总额：166693.60元，其中：经常性结余15659.10元，专项结余151034.50元。
经常性结余中：15659.10元为上年结转及本年专户资金存款利息；专项结余151034.50元，为盘龙区第十六届人大换届选举工作经费，因工作尚未结束，结转至2017年继续使用。
三、机关运行经费执行情况
2016年机关公用经费支出76.11万元，其中：日常办公运行支出44.56万元，车辆运行维护支出29.42万元，购置固定资产支出2.13万元。
四、政府采购执行情况
2016年共有2项，计2.13万元。其中购办公桌椅1.34万元按政府采购相关要求办理，购置宪法宣誓台0.79万元因项目不在省政府下达的采购目录中，在报区财政审批同意后自行购置。
五、“三公”经费支出情况
2016年“三公”经费支出29.42万元,全部为公车运行维护费支出。本年度无车辆购置费，无因公出国（境）费、无公务接待费。2015年公车运行维护费支出33.39万元，同比减少3.97万元，主要原因为2016年10月，政府进行了公务用车改革，单位用车数量由年初的11辆减少至年末的2辆，同时单位严格控制三公经费支出，厉行节约，降低了支出费用。
六、专业性较强的名词进行解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入，本单位为专户银行存款利息收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事物（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。
14.一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
15.一般公共服务（类）财政事物（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。
16.一般公共服务（类）财政事物（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
17.一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
19.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
25.农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
27.资源勘探电力信息等事物（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
28.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）：反映其他用于商业流通事物方面的支出。
29.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
30.国土资源气象等事物（类）国土资源事物（款）其他国土资源事物支出（项）：反映其他用于国土资源事物方面的支出。
31.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
昆明市盘龙人大常委会办公室
2017年11月3日